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太安堂:非公开辟行股票募集资金利用可行性阐

发布日期: 2019-05-23  浏览次数: 已点击:

  面临公司现有电商营业 日益扩大的买卖规模,项目拟通过购买先辈的软硬件设备、加大研发、营销人员的投入, 实现对现有电商营业的升级扩容, 进一步优化消费体验和提高响应速度, 巩固康爱多正在医药电商行业的龙头地位。

  本项目 已获得广东省成长和委员会颁布的《广东省企业投资项目存案证》(存案编号 -52-03-006656)。

  该项目通过对电商办事能力的升级及仓储物流等配套系统的完美,公司发卖产物品类得以丰硕、用户群体得以扩大,亦会获取更多用户数据。慢病办理平台的成立更能及时把握用户需求,为其供给专业、平安、无效的个性化聪慧医疗办事,如轻问诊、 用药提示、用药后反馈等深度贴合用户需求的办事,从而提高用户的活跃度及反复采办率。 基于上述前提成立的互联网健康云平台控制多品种的专科医药大数据库, 一方面取上逛的医药出产厂家及 CRO 企业正在药品研发方面合做,以提高其研发效率,另一方面可取告白商合做开展精准营销。 此外, 平台累积的用户流量可取大夫集团、专业体检机构等医疗办事机构进行流量交换或构成间接收益。

  正在通过科研投入取得结实的理论根本和权势巨子的临床数据演讲后,本项目拟通过举办医学学术会议、支撑对口专业学会和项评定以及设立专项学术基金等体例,获取生殖健康范畴医治专家正在产物疗效、平安性及靠得住性方面的普遍承认和话语,为产物后续的临床营销推广提拔砝码。

  基于电商系统的升级和互联网医疗云平台的打制,将来专业化的仓储物流配送系统面对升级的需求。 本项目拟通过升级消息系统、投入专业设备、场地构制、添加仓储空间和提高物流运转效率,使公司的仓储物流系统可以或许鼎力和高效的支持线上线下营业。

  自党的五中全会公报指出要全面实施二胎政策以来,生殖健康范畴持续吸引各本钱、人才关心。 按照朴直证券发布的《全面二孩政策影响简要阐发》演讲,正在铺开二孩后的将来 4 年内将新添加 5,212 万摆布重生婴儿,二孩婴儿潮每年所包含的消费盈利正在 1,600 亿元以上。此外,不孕不育做为生殖健康范畴的次要病症,按照世界卫生组织(WHO)预测,其将成为仅次于肿瘤和心脑血管病的第三大疾病。二胎政策的实行以及不孕不育发病率的持续上升,为生殖健康行业的成长带来了新的汗青机缘,将来成长潜力无限,细分市场亟待开辟。而公司自成立以来,按照本身劣势和计谋要求,积极拓展生殖建康市场,目前生殖健康产物笼盖孕前(麒麟丸)、孕中(调经白带丸和参茸保胎丸)、孕后(产后补丸);同时,焦点产物麒麟丸合用人群较多、使用范畴普遍,除合用男科以外,正在妇科、生殖核心、泌尿科、计生核心、保健科等生殖健康范畴都有必然的感化取功能。总之,外行业快速成长的布景下,公司可以或许加快产物正在分歧使用范畴的渗入,快速占领细分市场,因此本次项目具备成功实施的市场。

  综上所述,公司正在医药电商行业的领先手艺,丰硕的资本和强大的整合能力,将为项目标成功实施供给强大的后援支撑。

  正在以上政策的指导下,医药行业企业将得以正在更为有益的前提下借帮互联网大数据、云计较等多范畴手艺,实现慢病办理平台和大健康云办事平台的成功扶植实施。

  正在医药电商处方药市场尚未正式的环境下,公司有需要通过线下药店的结构,衔接医药分手政策下病院外流的处方药订单市场。本项目拟选择正在接近各个医疗机构的租赁停业店肆,并配备药师等专业用药征询人员及停业人员,以进一步完美公司线下门店结构,并取线上电商营业构成优良弥补和互动,为用户供给便利用药办事。

  按照公司的成长计谋规划,为进一步巩固公司正在生殖健康产物范畴的特色劣势,本项目拟系统化升级生殖健康产物,具体办法包罗:加大科研投入进行产物升级、针对性加强生殖健康学术推广以及升级营销收集等三项,具体环境如下:

  公司自成立以来,一直把营销收集扶植做为公司成长的主要内容,出格是上市以来,通过扩充营销人员步队,添加处事处数量,使得公司的麒麟丸、参茸保胎丸等生殖健康产物实现发卖数量和利润的快速增加。同时,公司近年来精确把握行业成长契机,逐步冲破了中成药制制企业发卖的区域性,起头正在国内其他市场区域进行计谋性结构,并取浩繁优良病院、医师成立了优良的合做关系。为该项目标成功实施供给了无力保障。

  本次项目将通过资金投入、引进专业研发人才以及结合专业研究机构等体例,展开各项科研投入, 鼎力推进产物的二次研发以及国际化认证工做,实现公司生殖范畴产物系列的系统化升级。

  起首,本次项目标扶植合适《西医药成长计谋规划》中关于西医药科研立异、海外成长的财产要求,有着优良的政策。其次, 公司研发团队正在麒麟丸等生殖健康产物的出产研发、药用功能等方面有着全面、客不雅、精确的认识,可以或许成功推进麒麟丸 FDA 认证、性腺功能退化研究以及临床入境指南研究等研发项目;最初,公司将通过麒麟丸的二次研发,改良配方, 从而加速麒麟丸正在美国 FDA的认证工做,加快推进临床二期试验。

  本次募集资金投资项目合适国度财产成长政策,满脚公司营业成长需要,合适公司计谋成长标的目的。通过本次募集资金投资项目标实施,公司将由保守的西医药企业计谋转型升级为现代大健康办事企业,将来成长空间愈加广漠。本次募集资金投资项目投产后,因为项 目效益表现出来需要过程和时间,短期内每股收益和净资产收益率会下降。可是跟着项目效益表现出来,公司的从停业务收入和净利润将显著提拔, 股东将获得较好的报答。公司的资产规模获得提高,财政布局获得优化本钱实力进一步加强。公司对以上募集资金投资项目做了认实的市场调研和科学论证,并编制了可行性研究演讲,估计实施后将取得优良的分析效益,本次募集资金投资项目具有可行性。

  生殖健康是基于人类繁殖刚性需求、也是庞大的蓝海市场。目前,生殖健康市场次要是高互联网化的重生代父母,保守的孕育模式起头发生变化,线上平台取线下资本彼此连系,医疗属性取消费属性彼此融合,配合加速财产成长。不孕不育医治市场是生殖健康市场主要构成部门,一切从“娃娃”抓起起头一切从“孕育”抓起。

  本次刊行募集资金到位后,现实募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。若公司正在本次刊行募集资金到位之前按照公司运营情况和成长规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部门将正在本次刊行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

  基于康爱多复杂的电商买卖数据,公司拟购买办事器等硬件设备及专业使用软件,打制专业手艺人员,研究开辟互联网健康云平台。该平台通过无效收集处置用户的日常用药习惯、健康体征、体检、病例、处方、用药环境、基因等诸多取人体健康相关的数据,成立多品种的专科医药大数据库。该平台一方面取上逛的医药出产厂家及 CRO 企业正在药品研发方面合做,以提高其研发效率, 另一方面可取告白商合做开展精准营销。 此外, 公司还成立药事办事团队,采用取外部大夫集团合做的体例, 为持久慢病患者成立挪动端的轻问诊办事平台,提高用户粘性。

  为了应对市场所作加剧下带来的挑和,公司正在充实操纵各类营销资本,组建强大的营销办事收集,提拔营销办事能力的同时,更该当加大科研投入,持续研发新产物,连结焦点合作力。因而,公司有需要通过本项目标实施,以麒麟丸为从打,系统整合公司现有生殖健康产物,进行包罗多顺应症开辟正在内的二次研发和质量升级;积极开展麒麟丸等产物美国 FDA 认证的临床研究工做,推进公司“大品种国际化”计谋,积极开辟国际市场;开展临床入境研究、性腺功能研究,优化产物质量,推进产物入选《妇科西医医疗手艺及中成药用药指点》,进而影响大夫用药选择,提高产物发卖,最终使得公司外行业合作加剧的环境下可以或许连结焦点合作劣势。

  1、 加快生殖健康系统化升级,打制劣势产物集群,构成正在中药特色生殖健康范畴的分析性产物生态系统

  通过本项目标实施,公司正在互联网、大数据及云计较方面的研发实力和运营能力获得极大提拔,通过充实挖掘电商买卖后堆集的用户小我健康档案数据, 及时把握用户需求,为其供给专业、平安、无效的个性化聪慧医疗办事。别的,电商平台通过无效收集处置用户的日常用药习惯、健康体征、体检、病例、处方、用药环境、基因等诸多取人体健康相关的数据,成立多品种的专科医药大数据库。该平台一方面取上逛的医药出产厂家及 CRO 企业正在药品研发方面合做,以提高其研发效率, 另一方面可取告白商合做开展精准营销。此外,平台累积的用户流量可取大夫集团、专业体检机构等医疗办事机构进行流量交换或构成间接收益。 最初,该平台面向公共健康,供给防治连系、医养连系、健康征询等办事,更好地办事于全平易近大健康。

  公司正在西医药财产深耕多年,已成为国内出名的西医药出产发卖企业, 近年来, 正在原有中药皮肤药的根本上, 通过完美产物布局, 进行从业计谋调整,初步构成了皮肤类、心脑血管类、 生殖健康类三大劣势系列药风致局 。将来,公司 明白了 以太安堂西医药财产和大健康财产为成长标的目的 , 通过上下逛的整合, 逐渐建立公司中药财产价值链; 通过电子商务和物流市场的拓展, 建立线上线下的发卖收集系统 。总之,公司将充实操纵质量劣势、产物劣势和财产劣势, 实现公司的健康和持续成长。

  该项目一方面以麒麟丸为从打,系统整合公司现有生殖范畴产物,进行包罗多顺应症开辟正在内的二次研发、质量升级、开展麒麟丸等产物美国 FDA 认证的临床研究工做;另一方面,连系市场环境,鼎力推进除麒麟丸以外的生殖健康储蓄品种的市场开辟。通过该项目标实施,公司必将加快生殖健康系统化升级,打制劣势产物集群,构成正在中药特色生殖健康范畴的分析性产物生态系统。

  因而,跟着项目标实施,公司将取上逛医药出产商、下逛用户以及相关医疗办事机构构成同一的行业生态系统,财产链上下逛企业彼此依存,配合成长, 公司也将实现由保守的西医药企业升级为现代大健康办事企业的计谋转型。

  起首,公司已结构医药电商行业,子公司康爱多做为医药电商的龙头企业,目前曾经成立了“全平台结构、全渠道运营”的完美医药互联网系统。此中,公司自建收集买卖平台“康爱多网上药店”涵盖 PC 网坐、手机 WAP 网坐、 APP 使用软件,还入驻第三方收集买卖平台(天猫、京东等平台)开设旗舰店,并正在线O 体验店。截至目前,公司注册用户已跨越 2,000 万,累计买卖用户1,700 万,活跃用户超 800 万。其次,康爱多具有超千人的专业医药互联网运营和办事团队,专业客服团队近 400 坐席,具有高效、大数据鞭策的仓储物流配送系统,以及专业完美的会员办理和办事系统,可以或许将厂商、用户的流量无效整合,鞭策医药财产正在线化转型。康爱多可以或许供给手艺开辟、营销推广、商品办理、执业药师、客户办事、物流储运、大数据研究等八大焦点方面的手艺支撑,根基笼盖项目扶植的各个主要环节。再次,通过各项营业勾当开展,康爱多具备了丰硕的行业资本和超卓的整合能力,不只取国内近 2,000 家医药上逛企业成立了安定的合做关系,还跟国内大部门支流医药出产企业正在产物曲供、品牌推广等方面告竣了计谋合做。

  基于康爱多目前正在医药电商范畴的平台劣势,操纵其流量为入口,系统化结构慢性病范畴。 本项目拟购买办事器等硬件设备及专业使用软件,打制专业手艺团队,研究开辟常见慢病用户的办理办事平台。该平台通过成立用户健康档案数据,取用户进行间接互动,及时把握用户需求,为其供给专业、平安、无效的个性化聪慧医疗办事,如轻问诊、 用药提示、 用药后反馈等深度贴合用户需求的办事, 从而提高用户的活跃度及反复采办率。

  公司聚焦生殖健康范畴的细分市场,正在出产、营销、产物等多个方面加大投入力度,构成了生育健康类药系列品种,贯穿孕育全周期,包罗麒麟丸(从打产物,顺应症医治男女不孕不育,独家,正开展 FDA 认证工做,制做身手入选国度级非物质文化遗产代表目次)、调经白带丸(独家)、乌金止痛丸(独家)、十二太保丸(出产厂家 2 家)、参茸保胎丸(出产厂家 3 家)、产后补丸(独家)、宝丸、参茸白凤丸等一些列产物。

  本项目估计投资总额为 80,000.00 万元,此中网点扶植投资 45,278.68 万元,生殖健康药品全体升级 26,050.00 万元,铺底流动资金 8,671.32 万元。

  近年来,全国鼎力成长医药大数据扶植,一方面, 及相关部分不竭出台相关政策,强调成长大数据医疗的主要性,如 2015 年 8 月 , 国务院正在其发布的 《关于印发推进大数据成长步履纲要的通知》中明白提出,要激励和规范相关企、事业单元开展医疗健康大数据立异使用研究,建立分析健康办事使用;另一方面,浩繁企业积极结构聪慧办事范畴,如百度取市结合推出了健康云平台等。由此可见,依托互联网大数据手艺,以用户医疗消息为焦点的聪慧医疗大健康财产曾经成为医药行业主要的成长标的目的。

  跟着公司运营规模的快速增大,其各范畴所需的营运资金量也不竭添加,适度弥补流动资金有帮于公司缓解营运资金压力,推进公司加速实现由保守的西医药企业升级为现代大健康办事企业的计谋转型,使其更好地应对财产所带来的成长挑和及机缘,提拔行业地位和市场影响力,连结从营收入持续较快增加。本次非公开辟行股票募集资金弥补流动资金合适相关法令律例和政策的,正在法令上是切实可行的。同时,本次募集资金弥补流动资金的规模系按照公司现有的资金环境、 现实营运资金需求量,以及公司将来一段期间计谋成长、研发投入和日常出产升级方面的资金需求,全体规模恰当。

  本项目 已获得广州市白云区成长和局颁布的投资项目存案证(存案编号-74-03-006609)。

  为进一步提拔广东太安堂药业股份无限公司(以下简称“太安堂”、“公司”、“本公司”)的分析合作力, 实现由保守西医药企业转型升级为现代大健康办事企业的计谋方针, 公司拟非公开辟行股票募集现金,实施互联网健康云平台扶植项目、生殖健康系统化升级扶植项目以及弥补流动资金,拟向不跨越 10 名不特定对象非刊行募集现金 250,000.00 万元。现就募集资金投资项目可行性阐发如下:

  本次刊行募集资金总额不跨越 250,000.00 万元,扣除刊行费用后,募集资金打算投资于以下项目:

  正在生齿老龄化日趋严沉的环境下, 居平易近慢性病发病率呈现上升趋向, 常见慢病患病人群数量逐步增加, 潜正在患病人群浩繁 。为此,十八届五中全会公报中,面向全平易近健康的“健康中国”上升为国度计谋, 2015 年 9 月,国度卫生计生委全面启动的 《健康中国扶植规划(2016-2020 年)》 提到,要以防止为从,加强流行症、慢性病、处所病、职业病的防治工做,而且进一步开展好分级诊疗, 强下层、补短板,提高医疗办事质量。正在逐渐成立下层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗轨制的环境下,优良的医疗资本将下沉至下层社区医疗办事机构,使得已诊断明白且病情不变的慢性病患者能间接享遭到下层社区优秀的医疗办事。

  公司自成立以来,一直把营销收集扶植做为公司成长的主要内容,出格是上市以来,通过营销网点扩张,使得公司的麒麟丸、参茸保胎丸等生殖健康产物实现发卖数量和利润的快速增加。目前,公司曾经成立起以“上海、广州”为核心,遍及全国各次要省会城市的生殖健康营销收集系统,但公司正在各地级市及县级市的营销收集扶植还处于初级阶段。因而,公司有需要通过本次项目标实施,拓展生殖健康营销收集的广度和深度,实现发卖运营渠道的下沉,从而能无效办理营销收集终端。一方面,跟着项目标开展,公司可以或许愈加间接无效施行相关的市场营销计谋,及时控制市场反映、用户环境等消息;另一方面,地级市及县级市的消费者对于公司生殖健康产物的认知也将不竭加深,进而使得公司正在该区域的产物销量可以或许呈现高速增加的场合排场,最终加强公司正在市场上的影响力。

  本项目通过正在经济程度较为发财、生齿数量较多的地级市及县级市成立百余个处事处,从而成立以上海、广州为两大营销核心,以省会城市为次要据点,笼盖主要地级市及环节县级市的生殖健康营销收集系统,并实现营销收集渠道下沉,满脚公司无效节制营销收集终端的办理需求。此外,本项目将以处事处为载体,操纵公司正在上海、广州等一线城市的资本劣势,普遍参取地、县级病院的供应链办事,使得公司的生殖健康产物可以或许被更多地级市及县级市的大夫和患者接管并熟悉,进而快速打开市场。

  近年来,国务院便出台了一系列针对医药互联网的搀扶看法, 2015 年 7 月发布的《关于积极推进“互联网+”步履的指点看法》正在医药大健康范畴提出了多项指点看法: 1. 支撑第三方机构建立医学影像、健康档案、查验演讲、电子病历等医疗消息共享办事平台,逐渐成立跨病院的医疗数据共享互换尺度系统。 2.积极操纵挪动互联网供给正在线预定诊疗、候诊提示、划价缴费、诊疗演讲查询、药品配送等便利办事。 3. 指导医疗机构面向中小城市和农村地域开展下层查抄、上级诊断等近程医疗办事。 4. 激励互联网企业取医疗机构合做成立医疗收集消息平台,加强区域医疗卫生办事资本整合,充实操纵互联网、大数据等手段,提高严沉疾病和突发公共卫生事务防控能力。 5. 积极摸索互联网延长医嘱、电子处方等收集医疗健康办事使用。 6. 激励有天分的医学查验机构、医疗办事机构结合互联网企业,成长基因检测、疾病防止等健康办事模式。 7. 加强互联网食物药品市场监测监管系统扶植,积极摸索处方药电子商务发卖和监管模式立异。

  本次募集资金投资项目合适国度财产成长政策,有帮于公司 由 “医药产物”向“健康办事”的升级。 互联网健康云平台项目 正在现有康爱多医药电商办事能力的根本上,依托互联网大数据、云计较等多范畴手艺取公司现有的医药电商平台劣势,以慢病办理为切入口,打制互联网健康云平台,构成办事于医疗机构、出产型药企和全平易近健康的现代化聪慧健康云办事系统; 生殖健康系统化升级项目系对公司生殖健康产物进行二次升级拓展, 同时将办事网点下沉至各地、县级市场,进一步加强公司生殖健康收集的广度和深度, 通知整合行业上下逛资本,实现取“健康中国云办事打算”的计谋对接,将公司由保守的西医药企业计谋转型升级为现代大健康办事企业。 项目具有广漠的前景。

  医药行业做为关系亿万人平易近生命健康的主要平易近生行业,持久以来一曲是国度关心及政策支撑的沉点。 2015 年 5 月,国务院办公厅出台《关于城市公立病院分析试点的指点看法》,号召多种无效体例以药补医机制,倡导正在试点城市所有公立病院推进医药分隔; 2016 年 3 月,国务院发布的《关于 2016 年深化经济体系体例沉点工做的看法》中也提出正在部门分析医改试点省推广医药分隔的无效办法。具体实施范畴不只包罗市属病院,还包罗地方、部队以及企业的所有病院,通过实行药品零加成,逐渐同一公立病院和社区卫生办事机构药品采购目次,最终实现各级医疗机构的用药跟尾。更为主要的是,正在打消零差率、实行两票制、降低药占比和加强辅帮用药、药品投标降价、大夫多点执业等财产大趋向下,处方从医疗机构向零售终端外流已成定局,这对于医药出产企业开辟零售终端市场具有严沉的指导意义。综上,跟着新医改的不竭深化,医药分隔正在全国各地全面普及,互联网大健康财产将送来庞大的成长契机。

  本次非公开辟行完成后,公司总资产和净资产规模将添加,资产欠债率将下降,本钱布局获得优化,抗风险能力获得加强。因为新建项目发生效益需要必然的过程和时间,因而,正在公司总股本和净资产均有较大增加的环境下,每股收益和加权平均净资产收益率等财政目标正在短期内可能呈现必然幅度的下降。可是,本次募集资金投资项目将为公司后续成长供给无力支撑,公司的成长计谋将得以无效实施,公司将来的盈利能力、经停业绩将会显著提拔。

  然而, 正在目前下层社区医疗资本紧缺的环境下,借帮于互联网手艺而成立的以慢病办理为焦点的健康办理办事系统,实现对慢性病高危人群、患者的近程、及时防治,是无效的处理方式。 通过互联网健康办理系统,可认为患者小我甚至患者家庭成立健康档案,持久对患者前进履态办理, 正在专家团队的指点下,通过检测、评估、指点、实施等环节向患者供给包罗药物医治、 康复征询、摄生处方、 饮食处方、活动处方、心理处方等体例,向患者供给全面的糊口体例指点以及用药征询办事,而且当患者病情发生变化时通过会诊患者供给及时的合理医治,或者以至将患者转诊的至专业的诊疗病院。因而,从上述角度来看, 慢病办理办事是实现分级诊疗下下层诊疗的需要行动。

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